员工出差餐饮费咋报销

员工在出差期间发生的个人餐饮费用（即非宴请客户的费用）可以计入差旅费并进行全额报销。

出差途中的餐费，如果符合公司规定的差旅补助标准，也可以按照补助标准进行报销。

业务招待费中的餐饮费

员工在出差期间请客户吃饭或进行其他招待活动的餐饮费用应当计入业务招待费，并且需要按照相关标准进行报销，通常不能全额在企业所得税前扣除。

报销流程

员工出差结束后，需要提供相关的报销手续，包括出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证，并按照公司的财务流程进行报销。

财务部门会审核出差费用开支，对于未经批准出差或超出部分的费用将不予报销。

注意事项

如果餐饮费用是用于宴请客户，则必须计入业务招待费，并且要遵守相关的税务规定。

员工在出差期间应当合理使用餐饮费用，确保费用的性质和用途符合公司的报销政策。

综上所述，员工出差餐饮费的报销主要区分个人消费和业务招待，前者可以全额报销并计入差旅费，后者则需按标准报销并计入业务招待费。报销时需提供完整的凭证和审批手续，以确保合规性和准确性。